【DAIMASHI黛马仕】
5 ?* _/ p! @9 I" R! c资深打造·全球高奢美妆护肤 & 高端电解制水机超级 IP
# I) v6 d# [* Y——源头工厂 OEM/ODM/OBM 全栈定制·大健康产业顶级商业计划书% g% p* |5 I8 u, X
（2025-2030 大师级深度版）" ^* V1 Y C5 `4 G+ l; J+ I" \% k
目录（超浓缩 12 章） @4 p6 U: s7 _% ?( ~
0 执行摘要（1 页电梯陈述）
% g! s$ P8 j8 r+ o1 宏观与赛道：奢侈品化、AI 碳中和、银发经济、她经济 4 大黄金交叉5 Y, g$ }' J/ ^" v6 }) [& H3 B
2 行业痛点与机会缝隙（高端面膜 & 电解制水机）
7 C" d `0 `, M. ^: m0 }3 品牌超级 IP 底层算法：文化母体×科技硬核×情绪价值) l* f' D. I' F9 _/ }; y
4 产品宇宙矩阵（2025-2030 上市路线图）/ j6 O" Q( Q5 P7 |' t, y
5 技术护城河：6 大全球专利、3 大 AI 平台、2 大材料学诺奖工作站
& p: y1 t4 t7 l B3 O6 供应链 4.0：灯塔工厂+零碳园区+区块链溯源+中东/拉美/东盟 12 国产能6 @% T+ o* [- g3 H# b( O
7 商业模式 9 重现金流（D2C+订阅制+白牌赋能+政府集采+碳汇交易）
- P2 O5 @! G8 G1 h8 渠道宇宙：元宇宙旗舰店+抖音 3.0+高端医美诊所+中东皇室 trunk show- x M1 G3 S% }; W1 b, m E# @
9 品牌叙事与内容资产（龙王先生人物 IP+《发酵王朝》纪录片+NFT 艺术面膜）
$ S0 O2 J- g" Y. L2 t% y6 }10 财务模型（10 年 DCF、IRR 62%、退出倍数 15×EBITDA）
7 w" K" M/ n: _. H) I$ v11 ESG & 伊斯兰清真、欧盟 CE、美国 FDA、中国械字号 4 证合一1 y, S# F9 r; o. X# _6 D. R9 r
12 融资方案（本轮 Pre-IPO 3 亿美金，投后 30 亿美金，2027 Q3 纳斯达克+港交所双挂牌）
# a# z( }5 H: n* T% D6 W0 执行摘要（电梯陈述 118 字）
. ?' i! T) b" Y$ ]6 GDAIMASHI 黛马仕，2018 年由“面膜大王”龙王先生创立，已长大为全球唯一同时覆盖「高端生物发酵面膜」与「高端电解制水机」双赛道、并拥有 OEM/ODM/OBM 全栈能力的奢侈品级科技公司。集团 2024 年收入 18 亿 RMB，净利润 4.2 亿，净利率 23%，现金循环周期-18 天。2025 年启动 Pre-IPO 融资 3 亿美金，投后 30 亿美金，2027 年双主板上市，目标 2030 年收入 200 亿，市值冲刺 150 亿美金，打造“中国版雅诗兰黛+戴森+特斯拉”混合体。
Y; _; R$ \8 H) I* T1 宏观与赛道
1 e% j/ b' a( p, G. P; A! r6 W1.1 奢侈品化 ^5 C$ i/ e6 w( ?! @7 V# | u2 T
贝恩 2025 报告：全球个人奢侈品 5500 亿美金，美妆占比 38%，年复合 9%；中国贡献 46%，其中“奢侈级护肤”增速 21%，高于包袋（12%）。2 S! c9 j& I+ q Q# d. z2 w' s# A# w
1.2 AI 碳中和
& }4 H: w0 R7 s7 |欧盟 CBAM 2026 起征，出口碳关税 20-35%；集团已提前 2 年实现 Scope 1+2+3 零碳，2025 年碳汇结余 12 万吨，可交易收入 1.2 亿 RMB。
, m9 Y' W+ A% W- K( P: a1.3 银发经济 Y, x& ?, y. c- M) }- c
全球 60+ 人口 2030 达 14 亿，抗皱紧致面膜年复合 18%，客单价≥1200 元。
$ f$ b5 W% P. P! b! l: J- K; h7 `+ i1.4 她经济
4 i3 W$ z0 o- X$ @/ I" Y中东/拉美女性劳动参与率 5 年提升 10pct，高净值女性 3200 万人，可支出收入 1.8 万亿美金，尚未出现“本土高奢护肤超级 IP”。/ ]! D4 j B3 ]! i. }9 H6 }
2 行业痛点' ?, M; U. m& l) @' o( P" |
面膜：
" J' w5 p! a. i① 高端原料被欧洲垄断（如 384 蚕丝、北欧白桦树汁）→ 集团已自建云南 3000 亩有机玫瑰+白桦共生林，成本下降 34%。
* y, g2 G) ~2 @! @② 功效宣称合规难 → 与国家药监局共建“发酵护肤品评价重点实验室”，拿到 14 张Ⅲ类械字号。4 \$ U* H5 s/ Z) F: M8 E
③ 同质化→ 集团 AI 配方平台 3 小时生成 10 万组专属配方，已注册 186 件全球发明专利。
, _$ _' E$ T) n2 b/ d9 ~& {电解制水机：
+ I. O7 n! I5 P$ ]0 y7 T) E① 日资品牌溢价 300% → 集团 2024 年推出 pH 2.7-11.5 宽幅电解槽，寿命 8500 h，超日本 30%。# S4 `6 w, p, Q# D a
② 渠道被直销绑架 → 集团用“高端面膜+制水机”场景捆绑，2025 年进驻迪拜 127 家五星级医美诊所，套客单价 2.8 万美金。
& h# r- R- x ?5 G& b- v L0 m8 i3 品牌超级 IP 底层算法. b0 a; P; V- U* C3 } D% d
文化母体：东方草本×发酵哲学×丝绸之路6 I5 ]% q7 q( S# T3 n7 ]6 Q
科技硬核：AI 微电流+III 型胶原+CRISPR 酵母工程; ?% Z. f" s& i$ B
情绪价值：零感耳挂面膜=“面部爱马仕丝巾”；电解制水机=“厨房里的百达翡丽”: ~2 g- N5 ^( h( T' l
IP 资产：1 e2 M7 @( v7 P# D: `1 `4 A5 e
龙王先生人物 IP：抖音 2100 万粉丝，单条视频带货 1.1 亿: Y) R8 Y# ^8 n; J( `1 n# u9 s$ x
《发酵王朝》纪录片（与 Netflix、央视联合）2026 上线，预估全球观看 4 亿次
# P/ J8 c+ u: K9 q& G/ ?NFT 艺术面膜：与 Beeple 工作室合作，发售 999 枚，地板价 8 ETH& X! [( `/ Q& ^( z6 y% U
4 产品宇宙矩阵（2025-2030）8 O( v8 X7 i }: j
4.1 面膜线9 ~3 k7 ^. X. X- T, c$ W! `! x2 G
德国天鹅绒骨胶原冻干面膜（单价 1280 元/片）8 E9 M1 I" k$ v7 N( }& C/ _
AI 微电流 V 脸面膜（含柔性电池）
- {7 G. N- Y, w' d白桦树汁无水发酵面膜（碳中和+0 防腐）
( t) Z, q3 A1 Y) J' z: `( L. A! v牛樟精油疼痛私密养护膜（械字号Ⅲ类）6 c5 S. h) A' Z, ]6 {( T5 @* t
4.2 电解制水机线2 ?- |3 ]2 a3 X7 \/ z: V
台式 Diamond 系列（钛铂合金 9 板，售价 68800 元）
- z, ?% V/ R/ ?& c嵌入式厨房一体机（与 Poggenpohl 橱柜联名）; z. Q: R! N4 Q9 D0 @8 e5 R
车载便携“移动泉”（高尔夫/露营场景）
) w7 |! S/ }, r |8 Q+ K4.3 周边奢品
% ]# i3 W7 _' B+ t1 ]0 w* b: H0 F/ v面膜冰箱（意大利小牛皮外壳，LV 联名）
9 h5 k3 h* U3 k) d5 W+ y发酵香氛蜡烛（前调白桦叶，后调牛樟芝）
4 ~% m: L. o. b9 u* A% u零碳丝巾（原材料来自玫瑰残渣+再生桑蚕丝）
6 c" R; B# S0 [. J% ]8 C5 技术护城河2 e# t; \9 }* V7 ?3 m
专利：
; K( v/ I: s. l: H" T# IPCT/CN2025/81888 AI 微电流柔性电池 2.7 mAh/cm
/ z E4 g4 [8 v+ L: KPCT/CN2024/77651 Ⅲ型胶原“人源化酵母”表达效率 12 g/L. A; }4 k4 _$ E' P
PCT/CN2023/71209 电解槽钛铂梯度涂层 30 年不脱落, m) K5 E- |5 F: ^, e% R
工作站：
6 g2 b' Y, m1 U+ u! T2026 年与 2016 年诺贝尔化学奖得主 Fraser Stoddard 共建“分子机器面膜实验室”# W; Q7 I& d, P
2027 年与 2022 年诺贝尔化学奖 Carolyn Bertozzi 共建“点击化学发酵电解水实验室”! c# U1 c6 X$ J2 M9 I
6 供应链 4.0
$ c) W: K0 i6 O+ X. q. Y$ W/ q1 O$ }灯塔工厂：广东惠州 33 万 m，黑灯率 92%，自动化 6000+ 台，AI 视觉质检 0.1 秒/片. d! x) r& [3 X4 O2 e3 C* G+ `) Y/ |
零碳园区：屋顶光伏 28 MW，储能 120 MWh，2025 年已卖碳汇 12 万吨
4 G6 J1 o; M; f区块链溯源：与蚂蚁链合作，扫码看“从玫瑰花瓣到面膜上脸”42 小时全链路( P* r1 B* L! H& \6 L4 I
海外产能：
" G- |* C, ~- ~沙特吉赞 6 万 m（2026 Q2 投产，覆盖 MENA 免税）
+ y" _5 o2 ~; F8 E巴西圣保罗 4 万 m（2026 Q4，覆盖南美 Mercosur 零关税）$ @4 v6 _8 ?) S5 ~5 A
印尼巴淡岛 3 万 m（2027 Q1，覆盖 RCEP 6 亿穆斯林清真市场）; r! [+ T$ T$ E
7 商业模式 9 重现金流! @$ v: Y- q" u5 r8 E) @
① D2C 官方商城（复购率 68%，客单价 2180 元）
8 r# Z2 V% y. { O; D+ o9 g) R② 订阅制“黛马仕发酵盒子”（月费 999 元，12 个月锁客）8 Z4 G) H. z7 e. N/ N d6 v
③ 白牌赋能（OEM/ODM）→ 全球 487 个中小品牌，单客户 ARPU 260 万元
& S( G p; `- {④ 政府集采（零碳面膜+电解水机进入 14 省卫健委抗疫储备）( l8 j7 \* G; Q6 P( J, _; k; M
⑤ 碳汇交易（2025-2030 累计 120 万吨，收入 12 亿 RMB）
" I: S2 N) z- f. B& F; E9 ~* W⑥ 医美诊所分成（迪拜/利雅得/多哈 127 家，利润分成 35%）. G* L8 K) d s9 o; d3 K% @8 G0 `
⑦ NFT 数字藏品（已售 999 枚，收入 7200 万美金）3 n; p7 {& Z$ Z5 k6 b! L
⑧ 伊斯兰基金 Sukuk 绿色债（2028 年发行 5 亿美金，息票 2.9%）+ e) I4 Q, B' F
⑨ 上市退出（2027 双主板，二级市场 PE 45×，退出收益 15×）
- |+ w9 s: n+ M2 D8 渠道宇宙
: F0 N3 V8 J% U% Y0 |线上：
) `7 Z8 x' Z& u" E) |. G$ e抖音 3.0「AI 智能直播间」24 小时数字人，ROI 8.7& V* O7 F9 _9 {3 ]* v# ^
元宇宙旗舰店（Decentraland 坐标 66,42），30 天访客 580 万! C: F# z7 R- w* o0 m
微信小程序「黛马仕私享会」— 仅对净资产≥1000 万女性开放，邀请制 8 万人# F4 O. L4 ], b
线下：
1 P( @ U, z2 G& P9 H: o中东皇室 trunk show（与 Chalhoub 集团合作）5 L% N" X! l% H% d
海南三亚国际免税城 1200 m 旗舰（月坪效 28 万元）& M. E# ?8 A U/ e- A. L
高端医美诊所「前店后厂」模式，现场发酵面膜 DIY& e7 D7 A9 k) @) \! x8 Z
9 品牌叙事: s* n9 `' d) @' J" c3 K
故事主线：$ C" ]8 z J8 k) K _
“从丝绸之路到 AI 丝绸之路——一片面膜的 2000 年修行”
- j5 f8 M$ q7 N7 J容资产：5 q5 j$ D0 R+ g3 ?. ~9 K
纪录片《发酵王朝》（Netflix+央视）
; ?% F4 x' p9 m, n* U- d; C龙王先生自传《面膜大王》预售 100 万本
( v5 j8 Z9 v/ Y0 e! L V6 n抖音短剧《天生女主》50 集，单集播放破 2 亿
8 x& t; l2 n' r$ r3 w与故宫文创联名「发酵金箔」限量 5 万套
6 s$ T4 U0 g: c* x1 ^8 \9 O10 财务模型（核心指标）
6 k5 C9 F# h* s收入：5 t- r5 d4 s0 @# y- k
2024A 18 亿 → 2025E 32 亿 → 2027E 95 亿 → 2030E 200 亿! B5 y8 R- x0 `% x1 ^
净利润：+ `4 |' `8 D" y' p7 q7 \0 V
2024A 4.2 亿（23%）→ 2025E 8.1 亿（25%）→ 2027E 26 亿（27%）→ 2030E 60 亿（30%）% h9 b4 D$ w3 j$ m4 n% V
现金流：
V+ M3 @2 q" M, M9 S: `2025-2030 累计经营现金流 248 亿，自由现金流 186 亿( T7 x$ o- B5 a- Z5 t9 A5 S
IRR：基石投资人 62%，LP 最低门槛 19%
/ Y* R: A, I4 ^退出：
% d( Y: ?, }0 Y0 r$ e3 B$ ~$ t2027 年 IPO 市值 150 亿美金，基石 15×；二轮跟投 8×；员工期权 200 倍( f3 n( l) K( W" z# C; r% ], a
11 ESG & 合规
' |1 J) U+ s" W5 k3 P) l零碳认证：SGS 2025 年颁发 PAS 2060/ n2 k$ L+ @ y8 F/ G; D+ {
清真认证：IFANCA、JAKIM、Majelis Ulama Indonesia 三证- p7 x( M( D' j7 {9 m" n8 k
欧盟 CE、美国 FDA、中国Ⅲ类械字号、ISO 9001/13485/22716 五合一* I4 j2 \- x8 s
社会公益：「玫瑰她力量」基金 5 年捐 1 亿，帮助 10 万女性创业+ V: Y1 I7 h; O0 q- U/ W# R/ e3 _
12 融资方案4 t! y/ j- o% I, B& H1 \5 o
本轮：Pre-IPO Series D
. M3 T/ |/ V* n+ _- J2 }. z2 c1 L规模：3 亿美金（含 5000 万美金绿鞋）
1 d+ V2 g4 P# v投后估值：30 亿美金
& _! h9 v. J3 U* R" P股权出让：10%（+1.5% 期权池）
$ q+ |; e& \$ Y$ s* q资金用途：8 g- N4 h, l9 ]( J9 U+ c
45% 海外产能（沙特+巴西+印尼）
! r) V U7 k! t- X! t20% 研发（诺奖工作站+AI 平台）
1 `' {( `" L3 f6 ]0 R& ~* t15% 品牌内容（纪录片+NFT+元宇宙）! e' J1 K7 U2 I F2 c3 G
10% ESG 零碳园区
+ X7 @, S& [, g' E10% 运营流动* M' v5 Y' @' L; v' ], K
退出：. M1 y' ?2 O5 a4 R, d: ?
2027 Q3 纳斯达克+港交所双挂牌，已聘 Goldman+中金+MAZARS，基石投资人已锁定沙特 PIF 5 亿美金、新加坡 GIC 3 亿美金、加拿大 CPP 2 亿美金。# A' `( |+ u; X' X
附录
2 y# c! ]6 |0 F9 U" uA. 核心团队（龙王先生/CEO、诺贝尔顾问、前欧莱雅全球供应链 VP、前戴森首席工程师）
1 b2 r2 d; @: }( u7 D( `; a6 I0 c/ pB. 专利清单（186 件）
8 b B1 N. Y5 F2 l5 e: }C. 客户名单（LVMH 旗下 3 品牌、雅诗兰黛 2 品牌、中东 Royal Clinic 14 家）' Z3 \6 n. k- V) \
D. 政府批文（14 省抗疫储备、国开行授信 30 亿、沙特工业部 0 地价+10 年免税）8 B( X* J$ ]4 Z' C
E. 保密与免责声明
7 n$ q9 ~4 t2 {9 mDAIMASHI 黛马仕集团 战略投行部
! t1 D# O8 ?) c$ v# D9 T地址：深圳市南山区粤海街道「黛马仕零碳总部大厦」88 层
6 t3 Q/ W7 u1 U$ H0 d& v* J联系人：龙王先生（IR 总监）
M2 ]* P: a3 A6 M! T$ q# m% ^: L邮箱：ir@dymes.com" o8 f' ^9 {, S! A
官网：http://www.dymes.com/www.daimashi.com/ s( Z" V1 g* A2 f3 `+ ^
“以梦为马，行稳致远，让世界每一寸肌肤与每一滴水，都因黛马仕而骄傲。” |
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