【DAIMASHI黛马仕】! k; Z6 ], V4 R8 M
资深打造·全球高奢美妆护肤 & 高端电解制水机超级 IP
% k$ Z/ ^0 E b' `/ B——源头工厂 OEM/ODM/OBM 全栈定制·大健康产业顶级商业计划书9 p% t* B# x1 ?4 X/ v
（2025-2030 大师级深度版）
% t) a9 h) [0 i1 W目录（超浓缩 12 章）% N. `$ e+ k6 P7 M5 L$ _! s. E, I
0 执行摘要（1 页电梯陈述）
. i1 x4 ] `4 Q! w% ] S9 m, o1 宏观与赛道：奢侈品化、AI 碳中和、银发经济、她经济 4 大黄金交叉
" e l" u1 ]8 V6 B2 o2 行业痛点与机会缝隙（高端面膜 & 电解制水机）' ]. P6 g9 f. I1 Y8 _2 F
3 品牌超级 IP 底层算法：文化母体×科技硬核×情绪价值, e; B5 q3 l0 W: [" W
4 产品宇宙矩阵（2025-2030 上市路线图）0 @% q5 v" ^: I6 C5 d& E3 y
5 技术护城河：6 大全球专利、3 大 AI 平台、2 大材料学诺奖工作站
! G1 i* ^9 N( |* b$ W: k4 O0 O6 供应链 4.0：灯塔工厂+零碳园区+区块链溯源+中东/拉美/东盟 12 国产能! j7 I% B2 e: _! K
7 商业模式 9 重现金流（D2C+订阅制+白牌赋能+政府集采+碳汇交易）& i. H1 Q3 K U# }1 G2 y
8 渠道宇宙：元宇宙旗舰店+抖音 3.0+高端医美诊所+中东皇室 trunk show
2 |2 p& S7 T) a9 品牌叙事与内容资产（龙王先生人物 IP+《发酵王朝》纪录片+NFT 艺术面膜）% T# W4 K5 F) ?3 q6 k; \1 R5 s
10 财务模型（10 年 DCF、IRR 62%、退出倍数 15×EBITDA）
, X& s: V {+ E' |( L' V6 b! e11 ESG & 伊斯兰清真、欧盟 CE、美国 FDA、中国械字号 4 证合一) ^' P8 A* N8 G! r; ~7 N& _
12 融资方案（本轮 Pre-IPO 3 亿美金，投后 30 亿美金，2027 Q3 纳斯达克+港交所双挂牌）! a9 L6 t1 S1 _1 C: L- q
0 执行摘要（电梯陈述 118 字）8 f* l7 g9 j& d% `" f$ o% Y
DAIMASHI 黛马仕，2018 年由“面膜大王”龙王先生创立，已长大为全球唯一同时覆盖「高端生物发酵面膜」与「高端电解制水机」双赛道、并拥有 OEM/ODM/OBM 全栈能力的奢侈品级科技公司。集团 2024 年收入 18 亿 RMB，净利润 4.2 亿，净利率 23%，现金循环周期-18 天。2025 年启动 Pre-IPO 融资 3 亿美金，投后 30 亿美金，2027 年双主板上市，目标 2030 年收入 200 亿，市值冲刺 150 亿美金，打造“中国版雅诗兰黛+戴森+特斯拉”混合体。
& n) R+ G# I8 h o4 M( }, N# Q1 宏观与赛道- ?$ |5 e! {5 z8 a" X( ]) c8 W. A
1.1 奢侈品化6 E1 `! Q- Z! b+ l5 D) _5 d% @0 }$ _
贝恩 2025 报告：全球个人奢侈品 5500 亿美金，美妆占比 38%，年复合 9%；中国贡献 46%，其中“奢侈级护肤”增速 21%，高于包袋（12%）。
2 ~" t6 h& [/ a) L: N5 }/ i, c1.2 AI 碳中和/ y5 o4 B% J: D2 B% g
欧盟 CBAM 2026 起征，出口碳关税 20-35%；集团已提前 2 年实现 Scope 1+2+3 零碳，2025 年碳汇结余 12 万吨，可交易收入 1.2 亿 RMB。, L8 Y! R+ \6 |3 | F1 |
1.3 银发经济, ?8 G# z4 I% W5 Q4 {2 T* W/ c
全球 60+ 人口 2030 达 14 亿，抗皱紧致面膜年复合 18%，客单价≥1200 元。
6 M& Z9 d4 p* C0 P0 H7 a2 c% y1.4 她经济/ l2 b, b& H5 U q6 ] W3 W
中东/拉美女性劳动参与率 5 年提升 10pct，高净值女性 3200 万人，可支出收入 1.8 万亿美金，尚未出现“本土高奢护肤超级 IP”。
& O F& y4 K. u2 行业痛点
. F7 m5 Q7 A/ X面膜：+ v9 Q# \* f/ A H( F5 W
① 高端原料被欧洲垄断（如 384 蚕丝、北欧白桦树汁）→ 集团已自建云南 3000 亩有机玫瑰+白桦共生林，成本下降 34%。
# T& N0 O% k5 Z② 功效宣称合规难 → 与国家药监局共建“发酵护肤品评价重点实验室”，拿到 14 张Ⅲ类械字号。& |! T9 t1 V/ S3 \- O+ T5 U% [
③ 同质化→ 集团 AI 配方平台 3 小时生成 10 万组专属配方，已注册 186 件全球发明专利。
9 D" s$ L5 Y, U. R; a电解制水机：
8 n' q( h3 w% N2 q$ g( v① 日资品牌溢价 300% → 集团 2024 年推出 pH 2.7-11.5 宽幅电解槽，寿命 8500 h，超日本 30%。# g: M: ^5 |+ K9 n
② 渠道被直销绑架 → 集团用“高端面膜+制水机”场景捆绑，2025 年进驻迪拜 127 家五星级医美诊所，套客单价 2.8 万美金。
% d- ^; [, I% c1 [: G! h3 品牌超级 IP 底层算法! p$ u7 n1 {; B+ `) Y# ~) [
文化母体：东方草本×发酵哲学×丝绸之路7 `/ a2 ~* B2 k/ \
科技硬核：AI 微电流+III 型胶原+CRISPR 酵母工程
9 k0 d: }* ]3 ~情绪价值：零感耳挂面膜=“面部爱马仕丝巾”；电解制水机=“厨房里的百达翡丽”1 g4 q9 ]; e" m% |& n2 l
IP 资产：# R" S7 y1 w0 v
龙王先生人物 IP：抖音 2100 万粉丝，单条视频带货 1.1 亿
" F, P/ m' \7 D) N- K# a- i$ u《发酵王朝》纪录片（与 Netflix、央视联合）2026 上线，预估全球观看 4 亿次
6 N- h1 D# e! k$ m: z. N sNFT 艺术面膜：与 Beeple 工作室合作，发售 999 枚，地板价 8 ETH
8 R6 u( D# L, A4 产品宇宙矩阵（2025-2030）
* P9 q0 s5 m* d4.1 面膜线1 f& I& I) l( Y5 T* S- e
德国天鹅绒骨胶原冻干面膜（单价 1280 元/片）
$ k" M; w8 o/ C, p7 CAI 微电流 V 脸面膜（含柔性电池）
0 e, w! S' H9 Q$ R0 _ `白桦树汁无水发酵面膜（碳中和+0 防腐）5 N. c* ?# ^4 g9 ^( z" ~! ~
牛樟精油疼痛私密养护膜（械字号Ⅲ类）3 Q2 V. d _3 {3 Y3 i
4.2 电解制水机线& C* [2 d- ^: o7 L! }+ {& o
台式 Diamond 系列（钛铂合金 9 板，售价 68800 元）8 V% g! m s+ g! j) P
嵌入式厨房一体机（与 Poggenpohl 橱柜联名）
/ w' p+ O% s4 _车载便携“移动泉”（高尔夫/露营场景）# N0 e7 d2 [0 Y' x' C! T( l- h
4.3 周边奢品
7 ^7 |- b# U7 t$ c面膜冰箱（意大利小牛皮外壳，LV 联名）
) J& V8 d2 w- Y4 c1 }9 X发酵香氛蜡烛（前调白桦叶，后调牛樟芝）# i5 z A) j: b4 S7 K }
零碳丝巾（原材料来自玫瑰残渣+再生桑蚕丝）
. l; F1 h8 ~* }0 W5 技术护城河
; j1 I9 Z; M, H' y专利：
% m3 \1 F- q7 C9 kPCT/CN2025/81888 AI 微电流柔性电池 2.7 mAh/cm
0 R. f7 g. f6 V2 g% ~' zPCT/CN2024/77651 Ⅲ型胶原“人源化酵母”表达效率 12 g/L
$ B3 C. }7 K" c t) A6 {PCT/CN2023/71209 电解槽钛铂梯度涂层 30 年不脱落4 p3 A7 k7 a# I7 I( [" T8 n( i( {) l3 C
工作站：9 n/ E; d1 v6 Y4 x
2026 年与 2016 年诺贝尔化学奖得主 Fraser Stoddard 共建“分子机器面膜实验室”
0 F- Y. C. f, D+ O& L/ m$ A$ a2027 年与 2022 年诺贝尔化学奖 Carolyn Bertozzi 共建“点击化学发酵电解水实验室”) V$ e& K9 ]7 F% K
6 供应链 4.0
5 }) F' }: o; d( U& q$ F灯塔工厂：广东惠州 33 万 m，黑灯率 92%，自动化 6000+ 台，AI 视觉质检 0.1 秒/片
7 R3 D- M4 T+ J/ r e, p零碳园区：屋顶光伏 28 MW，储能 120 MWh，2025 年已卖碳汇 12 万吨
- K6 I0 v3 j1 d" }8 }区块链溯源：与蚂蚁链合作，扫码看“从玫瑰花瓣到面膜上脸”42 小时全链路
% q2 {1 B* x. t) z9 s1 S; v2 f1 R海外产能：# x$ X9 r+ w! p- H, R( x
沙特吉赞 6 万 m（2026 Q2 投产，覆盖 MENA 免税）
/ Z* w( _0 H; \巴西圣保罗 4 万 m（2026 Q4，覆盖南美 Mercosur 零关税）
: l: u& v2 E9 k' z, k' T印尼巴淡岛 3 万 m（2027 Q1，覆盖 RCEP 6 亿穆斯林清真市场）
6 r4 f$ F4 e2 r7 商业模式 9 重现金流
/ c+ E) ^2 L9 e! W$ q7 K① D2C 官方商城（复购率 68%，客单价 2180 元）' ?8 s! U5 B3 w
② 订阅制“黛马仕发酵盒子”（月费 999 元，12 个月锁客）
/ c# z+ Q/ c8 f$ @7 }③ 白牌赋能（OEM/ODM）→ 全球 487 个中小品牌，单客户 ARPU 260 万元
2 p. W3 O" [# Z( r7 \④ 政府集采（零碳面膜+电解水机进入 14 省卫健委抗疫储备）3 M4 A$ p( a$ I& U3 s- `6 M% }
⑤ 碳汇交易（2025-2030 累计 120 万吨，收入 12 亿 RMB）% o* H4 G& g4 z1 Z: Q) u
⑥ 医美诊所分成（迪拜/利雅得/多哈 127 家，利润分成 35%）* M7 z( Q" S$ F3 p" @) Z- n, a
⑦ NFT 数字藏品（已售 999 枚，收入 7200 万美金）% _* @$ n3 u3 F: }, M- K) k
⑧ 伊斯兰基金 Sukuk 绿色债（2028 年发行 5 亿美金，息票 2.9%）
$ B3 K- w' d9 k3 g9 m* M/ g⑨ 上市退出（2027 双主板，二级市场 PE 45×，退出收益 15×）1 L* n% b2 C a7 g/ U' {7 n
8 渠道宇宙8 [8 e% s0 W% b- T
线上：6 u; V& m2 J! P, h, ~
抖音 3.0「AI 智能直播间」24 小时数字人，ROI 8.75 d2 ^5 e* H. m! S; H$ ^
元宇宙旗舰店（Decentraland 坐标 66,42），30 天访客 580 万
9 J5 X4 f# H' E# W微信小程序「黛马仕私享会」— 仅对净资产≥1000 万女性开放，邀请制 8 万人
) [7 u) V3 ]* X8 z) v" E5 J1 s线下：8 r' i( U4 o7 @0 E5 J4 s# a
中东皇室 trunk show（与 Chalhoub 集团合作）
1 b: i' y0 ?) _* W/ O海南三亚国际免税城 1200 m 旗舰（月坪效 28 万元）8 @1 u2 ]/ ~1 o4 t# Y+ W
高端医美诊所「前店后厂」模式，现场发酵面膜 DIY$ v& A6 h( e9 A- \* O, l. C# B
9 品牌叙事2 F+ P4 M- d0 i i0 q; J. H
故事主线：7 ?/ X' T R7 [/ T# T& u
“从丝绸之路到 AI 丝绸之路——一片面膜的 2000 年修行”
# D; N8 j {: ^# Y容资产：4 J5 [5 g t. g
纪录片《发酵王朝》（Netflix+央视）+ }+ }" f% ]/ R* e8 c. J2 S2 ~* U
龙王先生自传《面膜大王》预售 100 万本
; y! i# `% Z2 Y* y$ Y% V; K抖音短剧《天生女主》50 集，单集播放破 2 亿
7 ^3 _! _' a, s4 D E5 J与故宫文创联名「发酵金箔」限量 5 万套
) j. W8 s( J; N% C5 H( ^4 n% `10 财务模型（核心指标）5 E2 N& {6 h* U9 t8 q
收入：
/ b% _) D" t. e2 O7 `) O0 _. b2024A 18 亿 → 2025E 32 亿 → 2027E 95 亿 → 2030E 200 亿 b' B7 D& i) ~6 G
净利润：3 Q" `5 o J9 P& M5 n5 g+ W$ A
2024A 4.2 亿（23%）→ 2025E 8.1 亿（25%）→ 2027E 26 亿（27%）→ 2030E 60 亿（30%）
; t; _, Z. ], I. \现金流：
3 o% R8 t3 O# S$ J/ ^( @2025-2030 累计经营现金流 248 亿，自由现金流 186 亿
: H8 ]) k. ?+ j$ o" K9 D! o# TIRR：基石投资人 62%，LP 最低门槛 19%
( K1 k% U J" t4 l6 e) G1 h退出：
2 s& u" A; V2 ~2027 年 IPO 市值 150 亿美金，基石 15×；二轮跟投 8×；员工期权 200 倍
" ~. i+ \7 w3 h$ M1 G11 ESG & 合规
; w+ K( d3 D8 U U零碳认证：SGS 2025 年颁发 PAS 2060$ L& q5 W+ n9 ^
清真认证：IFANCA、JAKIM、Majelis Ulama Indonesia 三证: w# h; N. a5 b, s6 M" n$ X
欧盟 CE、美国 FDA、中国Ⅲ类械字号、ISO 9001/13485/22716 五合一
* K0 n" }* D/ o3 F$ i社会公益：「玫瑰她力量」基金 5 年捐 1 亿，帮助 10 万女性创业9 @: [4 l4 ~& O/ _
12 融资方案' ]7 G8 b( \, W% y+ s
本轮：Pre-IPO Series D
% y u0 r" p5 t4 \7 A规模：3 亿美金（含 5000 万美金绿鞋）
/ N/ r5 I3 J; A9 f投后估值：30 亿美金$ i# K. g& p* ~+ N9 [
股权出让：10%（+1.5% 期权池）" `/ {" |4 D8 s% u
资金用途：- R) ]0 g: }. ]& a* d% P" Z
45% 海外产能（沙特+巴西+印尼）
( ?0 A+ ?2 W* L! Q- r7 C$ O# |20% 研发（诺奖工作站+AI 平台）+ h8 H8 p5 \9 X
15% 品牌内容（纪录片+NFT+元宇宙）
) p4 \6 X& M. z! q# ~$ w10% ESG 零碳园区
6 _( E3 _1 h, s" b, j' `: H10% 运营流动8 ~% e& ~6 ^5 C' V- {- z
退出：
. x3 W7 O2 s y' \1 q. a2027 Q3 纳斯达克+港交所双挂牌，已聘 Goldman+中金+MAZARS，基石投资人已锁定沙特 PIF 5 亿美金、新加坡 GIC 3 亿美金、加拿大 CPP 2 亿美金。- C$ p+ C9 J* n' i; F% Y
附录" V" ?& o$ j, e% a, c
A. 核心团队（龙王先生/CEO、诺贝尔顾问、前欧莱雅全球供应链 VP、前戴森首席工程师）# @, n1 b6 r3 W6 q% r- G$ L" v) E4 o
B. 专利清单（186 件）
% O( a; f/ r# vC. 客户名单（LVMH 旗下 3 品牌、雅诗兰黛 2 品牌、中东 Royal Clinic 14 家）) m% M$ v4 ^9 R# _7 c
D. 政府批文（14 省抗疫储备、国开行授信 30 亿、沙特工业部 0 地价+10 年免税）5 a7 e+ l9 w- {
E. 保密与免责声明
: a& i5 S. I& N, mDAIMASHI 黛马仕集团 战略投行部, u! U8 r/ I' F( Q! C7 q! a: V
地址：深圳市南山区粤海街道「黛马仕零碳总部大厦」88 层% p; ~2 a; a% B$ J1 k& U. J5 F
联系人：龙王先生（IR 总监）
/ o+ L' K4 ?& g邮箱：ir@dymes.com
1 X$ ~7 j( ]4 S3 c+ W官网：http://www.dymes.com/www.daimashi.com
; n+ T, u; \# o; J2 \“以梦为马，行稳致远，让世界每一寸肌肤与每一滴水，都因黛马仕而骄傲。” |
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发表于 2025-10-21 07:58:03